第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1848.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.36万元,增长4.13%。主要原因是:人员工资的增加包括:人员社会保障、医疗保障、住房保障增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1848.22万元,其中:财政拨款收入1848.22万元,占100%;
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1848.22万元,其中:基本支出1,444.75万元,占78.17%%;项目支出403.47万元,占21.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1,848.22万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加73.36万元,增长4.13%。主要原因是:人员工资的增加包括:人员社会保障、医疗保障、住房保障增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,848.22万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.36万元,增长4.13%。主要原因是:人员工资的增加包括:人员社会保障、医疗保障、住房保障增加。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,848.22万元,主要用于以下方面:公共安全支出1615.88万元,占87.4%;社会保障和就业支出118.89万元,占6.43%;医疗卫生与计划生育支出37.43万元,占2.03%住房保障支出76.01万元,占4.11%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,416.89万元,支出决算为1,848.22万元,完成年初预算的130.44%。决算数与年初预算数差异的主要原因是:1.公用经费标准的提高;2.人员工资的增加,包括:人员社会保障、医疗保障、住房保障相应增加。其中:
1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。
年初预算为953.39万元,支出决算为1093.42万元,完成年初预算的114.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:公务交通补贴、工资福利性支出增加。
2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40万元,支出决算为315.83万元,完成年初预算的789.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:用于购买执法执勤用车、服装、支付抚恤金及丧葬费,诉讼服务中心设计费等。
3.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。
年初预算为90万元,支出决算为87.64万元,完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:厉行节俭、压缩开支。
4.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为119万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此项费用为中央政法转移支付资金,由于其不确定性年初未做预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为116.87万元,支出决算为30.30万元,完成年初预算的25.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:有人员退休或调出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为91.42万元,支出决算为88.59万元,完成年初预算的96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员退休或调出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为38.85万元,支出决算为36.43万元,完成年初预算的93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员退休或调出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗辅助(项)。
年初预算为31.50万元,支出决算为1万元,完成年初预算的3.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员退休或调出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为54.85万元,支出决算为76.01万元,完成年初预算的138.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员工资的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,444.75万元。其中:
1. 人员经费1,187.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助;
2. 公用经费257.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为27.00万元,支出决算为93.07万元,完成预算的344.7%。2018年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:新购入几辆公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算93.07万元,完成预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元。
1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数持平。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。无此项开支。
2.公务用车购置及运行费年初预算为26.00万元,支出决算为93.07万元,完成年初预算的357.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:车辆的购置。
公务用车购置支出为77.00万元,购置车辆4辆,其中小型载客汽车1辆、其他车型3辆。
公务用车运行支出16.07万元。主要用于:车辆的维修及运行。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
公务接待费年初预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:接待人数减少。
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。
其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)项目绩效自评结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有适用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为178.67万元,支出决算为257.05万元,完成年初预算的143.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:公用经费标准提高、案件的增加邮电费、差旅费等开支的增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额102.68万元,其中:政府采购货物支出85.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆17辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。